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廣西壯族自治區衛生計生對外交流合作中心2019年部門預算

發布日期:2019-04-01 12:31:01    點擊:
    來源:廣西壯族自治區衛生計生對外交流合作中心

目錄

第一部分:部門概況

 一、主要職能

 二、機構設置情況

第二部分:廣西壯族自治區衛生計生對外交流合作中心2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分:廣西壯族自治區衛生計生對外交流合作中心2019年部門預算情況說明

第四部分:名詞解釋

 



第一部分:自治區衛生計生對外交流合作中心部門概況

、主要職能

(一)承擔與東盟各國和其它國家及有關地區衛生健康交流合作事務、中國—東盟相關會議論壇服務工作;

(二)承擔與東盟國家開展傳統醫藥交流合作事務;

(三)承擔援外醫療隊選派、日常管理服務工作;

(四)承擔國際合作項目的具體實施、跟進,以及出國(境)事務代理、出國(境)培訓組團服務等工作。

二、機構設置情況

中心為自治區衛生健康委員會管理的相當正處級財政全額撥款事業單位,無所屬單位,亦無下設科室。按自治區本級2019年部門預算單位公用經費分類分檔為:一般事業單位、事業二檔、公益一類。

第二部分:廣西壯族自治區衛生計生對外交流合作中心2019年部門預算報表(見附件)

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第三部分:廣西壯族自治區衛生計生對外交流合作中心2019年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019年收入總預算364.48萬元,同比減少77.26萬元,同比下降17.49%。其中:

1.一般公共預算撥款364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。其中:

經費撥款364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。

2.政府性基金預算撥款0萬元。

3.國有資本經營預算撥款0萬元。

4.納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

5.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比減少3.9萬元,同比下降100%。

6.上年結余收入0萬元。

收入較上年減少原因的說明:中國—東盟衛生合作論壇每二年舉辦,第三屆“中國—東盟衛生合作論壇”舉辦時間為2020年,因此收入預算減少。

(二)支出預算說明。

2019年支出總預算364.48萬元,比減少77.26萬元,同比下降17.49%。

按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目20.82萬元,占支出總預算5.71%,同比增加19.34萬元,同比增長1306.76%。

2.機關事業單位職業年金繳費支出科目8.33萬元,占支出總預算2.29%,為2019年新增科目。

3.一般行政管理事務科目170萬元,占支出總預算46.64%,同比減少44萬元,同比下降20.56%。

4.其他公共衛生支出類科目79.92萬元,占支出總預算21.93%,同比減少144.86萬元,同比下降64.45%。

5.事業單位醫療類科目7.29萬元,占支出總預算2%,同比增加6.7萬元,同比增長1135.59%。

6.其他衛生健康支出類科目65.63萬元,占支出總預算18%,為2019年新增科目。

7.住房公積金類科目12.49萬元,占支出總預算3.43%,同比增加11.6萬元,同比增長1303.37%。

支出預算減少的主要原因與收入預算減少的主要原因相同。

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算364.48萬元,同比減少77.26萬元,同比下降17.49%。其中:

1.一般公共預算撥款364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。其中:

經費撥款364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。

2.政府性基金預算撥款0萬元。

3.國有資本經營預算撥款0萬元。

4.納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

5.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元,同比減少3.9萬元,同比下降100%。

6.上年結余收入0萬元。

收入較上年減少原因的說明:中國—東盟衛生合作論壇每二年舉辦,第三屆“中國—東盟衛生合作論壇”舉辦時間為2020年,因此收入預算減少。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算364.48萬元,同比減少77.26萬元,同比下降17.49%。其中:基本支出預算165.48萬元,占支出總預算45.40%,基本支出預算同比增加153.64萬元,同比增長1297.64%;項目支出預算199萬元,占支出總預算54.60%,項目支出預算同比減少230.90萬元,同比下降53.71%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目20.82萬元,占支出總預算5.71%,同比增加19.34萬元,同比增長1306.76%。

2.機關事業單位職業年金繳費支出科目8.33萬元,占支出總預算2.29%,為2019年新增科目。

3.一般行政管理事務科目170萬元,占支出總預算46.64%,同比減少44萬元,同比下降20.56%。

4.其他公共衛生支出類科目79.92萬元,占支出總預算21.93%,同比減少144.86萬元,同比下降64.45%。

5.事業單位醫療類科目7.29萬元,占支出總預算2%,同比增加6.7萬元,同比增長1135.59%。

6.其他衛生健康支出類科目65.63萬元,占支出總預算18%,為2019年新增科目。

7.住房公積金類科目12.49萬元,占支出總預算3.43%,同比增加11.6萬元,同比增長1303.37%。

支出預算減少的主要原因與收入預算減少的主要原因相同。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。

  1.基本支出預算。

基本支出165.48萬元,占支出總預算45.4%,同比增加153.64萬元,同比增長1297.64%。其中:

工資福利支出預算154.19萬元,占基本支出預算93.18%,同比增加143.67萬元,同比增長1365.68%。

商品和服務支出預算6.08萬元,占基本支出預算3.67%,同比增加5.13萬元,同比增長540%。

對個人和家庭的補助支出預算5.21萬元,占基本支出預算3.15%,同比增加4.84萬元,同比增長1308.11%。

基本支出較上年增長的原因:一是由于中心在編在職人員由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于在編在職人員工資調整,工資性支出及各計提項,如醫療保險、住房公積金等支出增大,并增加了在職人員物業服務補貼支出,因此支出預算增加。

  2.項目支出預算。

項目支出預算199萬元,占支出總預算54.6%,項目支出預算同比減少230.90萬元,同比下降53.71%。其中:

商品和服務支出預算196萬元,占項目支出預算98.49%,同比減少222萬元,同比下降53.11%。

資本性支出預算3萬元,占項目支出預算1.51%,同比減少8.9萬元,同比下降74.79%。

項目支出較上年減少原因的說明:中國—東盟衛生合作論壇每二年舉辦,第三屆“中國—東盟衛生合作論壇”舉辦時間為2020年,因此支出規模總量減少。

四、財政撥款收支預算情況說明

(一)收入預算說明。

2019年財政收入總預算364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。其中:

1.一般公共預算撥款364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。其中:

經費撥款364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下16.75%。

2.政府性基金預算撥款0萬元。

3.國有資本經營預算撥款0萬元。

4.納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

5.未納入財政專戶管理的收入安排的資金0萬元。

6.上年結余收入0萬元。

收入較上年減少原因的說明:中國—東盟衛生合作論壇每二年舉辦,第三屆“中國—東盟衛生合作論壇”舉辦時間為2020年,因此收入預算減少。

 

(二)支出預算說明。

2019年財政支出總預算364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。

1.一般公共預算支出364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。

按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

(1)機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目20.82萬元,占支出總預算5.71%,同比增加19.34萬元,同比增長1306.76%。

(2)機關事業單位職業年金繳費支出科目8.33萬元,占支出總預算2.29%,為2019年新增科目。

(3)一般行政管理事務科目170萬元,占支出總預算46.64%,同比減少44萬元,同比下降20.56%。

(4)其他公共衛生支出類科目79.92萬元,占支出總預算21.93%,同比減少140.96萬元,同比下降63.82%。

(5)事業單位醫療類科目7.29萬元,占支出總預算2%,同比增加6.7萬元,同比增長1135.59%。

(6)其他衛生健康支出類科目65.63萬元,占支出總預算18%,為2019年新增科目。

(7)住房公積金類科目12.49萬元,占支出總預算3.43%,同比增加11.6萬元,同比增長1303.37%。

2.政府性基金預算支出0萬元。

3.國有資本經營預算支出0萬元。

支出預算減少的主要原因與收入預算減少的主要原因相同。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年支出總預算364.48萬元,同比減少73.36萬元,同比下降16.75%。其中:基本支出預算165.48萬元,占支出總預算45.40%,基本支出預算同比增加153.64萬元,同比增長1294.64%;項目支出預算199萬元,占支出總預算54.60%,項目支出預算同比減少227萬元,同比下降53.29%。

(一)按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

1.機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目20.82萬元,占支出總預算5.71%,同比增加19.34萬元,同比增長1306.76%。

2.機關事業單位職業年金繳費支出科目8.33萬元,占支出總預算2.29%,為2019年新增科目。

3.一般行政管理事務科目170萬元,占支出總預算46.64%,同比減少44萬元,同比下降20.56%。

4.其他公共衛生支出類科目79.92萬元,占支出總預算21.93%,同比減少140.96萬元,同比下降63.82%。

5.事業單位醫療類科目7.29萬元,占支出總預算2%,同比增加6.7萬元,同比增長1135.59%。

6.其他衛生健康支出類科目65.63萬元,占支出總預算18%,為2019年新增科目。

7.住房公積金類科目12.49萬元,占支出總預算3.43%,同比增加11.6萬元,同比增長1303.37%。

支出預算減少的主要原因與收入預算減少的主要原因相同。

(二)按支出結構分類劃分,分為基本支出和項目支出預算。

  1.基本支出預算。

基本支出165.48萬元,占支出總預算45.4%,同比增加153.64萬元,同比增長1297.64%。其中:

工資福利支出預算154.19萬元,占基本支出預算93.18%,同比增加143.67萬元,同比增長1365.68%。

商品和服務支出預算6.08萬元,占基本支出預算3.67%,同比增加5.13萬元,同比增長540%。

對個人和家庭的補助支出預算5.21萬元,占基本支出預算3.15%,同比增加4.84萬元,同比增長1308.11%。

基本支出較上年增長的原因:一是由于中心在編在職人員由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于在編在職人員工資調整,工資性支出及各計提項,如醫療保險、住房公積金等支出增大,并增加了在職人員物業服務補貼支出,因此支出預算增加。

  2.項目支出預算。

項目支出預算199萬元,占支出總預算54.6%,項目支出預算同比減少227萬元,同比下降53.29%。其中:

商品和服務支出預算196萬元,占項目支出預算98.49%,同比減少222萬元,同比下降53.11%。

資本性支出預算3萬元,占項目支出預算1.51%,同比減少5萬元,同比下降62.5%。

項目支出較上年減少原因的說明:中國—東盟衛生合作論壇每二年舉辦,第三屆“中國—東盟衛生合作論壇”舉辦時間為2020年,因此支出規模總量減少。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出預算165.48萬元,占支出

總預算45.4%,同比增加153.64萬元,同比增長1297.64%。其中:

  (一)人員經費支出預算1,042.05萬元,占基本支出預算

83.28%,同比增加474.81萬元,同比增長62.85%,其中:

  1.工資福利支出預算154.19萬元,占基本支出預算93.18%,同比增加143.67萬元,同比增長1365.68%。

2.對個人和家庭的補助支出預算5.21萬元,占基本支出預算3.15%,同比增加4.84萬元,同比增長1308.11%。

  人員經費支出較上年增長的原因:一是由于中心在編在職人員由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于在編在職人員工資調整,工資性支出及各計提項,如醫療保險、住房公積金等支出增大,并增加了在職人員物業服務補貼支出。

(二)公用經費支出預算6.08萬元,占基本支出預算3.67%,同比增加5.13萬元,同比增長540%,全部為商品和服務支出。

公用經費支出較上年增長的原因:一是由于中心在編在職人員由2018年初的2人增加至2018年底10人;二是由于增加了在編在職人員物業服務補貼等支出。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

(一)2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

  2019年部門預算共安排“三公”經費支出預算2萬元(全口徑),同比減少17萬元,其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算2萬元,公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元。

(二)2019年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

1.因公出國(境)經費支出預算0萬元,同比減少15萬元。

2.公務接待費支出預算2萬元,同比減少2萬元。以上費用主要用于推動衛生健康對外交流合作各項工作順利開展,需要安排必要的公務接待經費

3.公務用車購置及運行維護費支出預算0萬元,與上年持平。

八、政府性基金預算情況說明

2019年我中心無政府性基金收入預算,故無政府性基金安

排的支出,與上年一致。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明。

我中心屬于公益一類事業單位,不屬于行政機關或參公事業單位,2019年部門預算無此預算。

(二)政府采購預算安排情況說明。

2019年政府采購預算4.49萬元,同比減少4.81萬元,同比減少51.72%。其中:集中采購3.49萬元,占采購預算77.73%,同比減少9.71萬元,同比下降73.56%;分散集中采購1萬元,占采購預算22.27%,同比增加1萬元,同比增長100%。

按政府采購資金類型:一般公共預算撥款4.49萬元,同比減少4.81萬元,同比下降51.72%。

按政府采購項目類型:貨物類采購預算3.49萬元,同比減少5.41萬元,同比下降60.79%;服務類采購預算1萬元,同比增加0.6萬元,同比增長150%。

(三)國有資產占用情況說明。

1.資產總體情況。

截止2018年12月31日,我中心的資產總額為222.49萬元,具體包括:流動資產207.88萬元(其中:銀行存款124.64萬元;財政應返還額度83.24萬元);固定資產凈值14.61萬元(其中:1.通用設備46臺、套、輛,凈值9.14萬元;2.家具用具等37件、套,凈值5.47萬元)。

2.2019年新增資產情況。

2019年,我中心計劃新增固定資產3萬元,資金來源均為一般公共預算撥款,其中:臺式計算機1臺0.6萬元、碎紙機4個0.8萬元、辦公桌椅(處級)1組0.3萬元、辦公桌椅(科級)3組0.75萬元、沙發1個0.25萬元、傳真機2臺0.3萬元。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明。

無。

第四部分:名詞解釋

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


        附件:廣西壯族自治區衛生計生對外交流合作中心2019年部門預算公開表


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