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廣西壯族自治區衛生計生宣傳教育中心2019年部門預算

發布日期:2019-03-21 14:54:18    點擊:
    來源:廣西衛生計生宣傳教育中心

目 錄


第一部分:廣西衛生計生宣傳教育中心概況

、主要職能

二、機構設置情況

 

第二部分廣西衛生計生宣傳教育中心2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

 

第三部分:廣西衛生計生宣傳教育中心2019年部門預算情況說明

 

 

第一部分:廣西衛生計生宣傳教育中心概況

、主要職能

廣西衛生計生宣教中心是全額撥款公益一類事業單位,為自治區衛生計生委直屬二層機構。主要職責為承擔自治區衛生和計劃生育宣傳教育相關工作。

二、機構設置情況

廣西衛生計生宣傳教育中心是全額撥款公益一類事業單位,為自治區衛生健康委直屬二層機構。我中心內設7個部門,包括辦公室、財務部、文圖部、廣西人口編輯部、廣電部、網站編輯部、培訓部。

 

第二部分:廣西衛生計生宣傳教育中心2019年部門預算報表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表無收支)。

 

                2019年部門預算公開表.xlsx


第三部分:廣西衛生計生宣傳教育中心2019年部門預算情況說明

一、部門收支預算情況說明

2019年收入總預算1862.53萬元,同比減少259.48萬元,下降12.23%。收入來源:一是一般公共預算撥款1569.53萬元,占收入總預算84.27%;二是上年結余收入293萬元,占收入總預算15.73%。

2019年支出總預算1862.53萬元,同比減少259.48萬元,下降12.23%。其中:一般公共預算撥款支出1569.53萬元,占支出總預算84.26%;歷年結余安排的資金25萬元,占支出總預算1.34%;結轉下年支出268萬元,占支出總預算14.4%。

二、部門收入預算情況說明

2019年收入總預算1862.53萬元,同比減少259.48萬元,下降12.23%。其中:

一般公共預算撥款1569.53萬元(包括自治區本級經費撥款1469.53萬元、中央補助基本公共衛生服務類項目經費100萬元),同比增加43.52萬元,增長2.85%,主要是新增人員4人,人員經費增加。

上年結余收入293萬元,同比減少303萬元,下降50.84%,主要是上年從事業基金支出業務大樓工程建設款。

三、部門支出預算情況說明

2019年支出總預算1862.53萬元,其中:基本支出預算449.03萬元,占支出總預算24.11%,同比增加93.02萬元,增長26.13%,主要是人員經費增加;項目支出預算1145.5萬元,占支出總預算61.5%,同比減少40.5萬元,下降3.41%,主要是公共衛生機構事業發展支出項目經費減少;結轉下年支出268萬元,占支出總預算14.39%,為歷年項目支出結轉,同比下降312萬元,下降53.79%,主要是上年經批準報備,從單位事業基金支出業務大樓建設工程款300萬元,所以降幅較大。

按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

事業單位離退休類科目11.52萬元,占支出總預算0.62%為本年新增退休人員生活補助。

機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目46.95萬元,占支出總預算2.52%,同比增加7.51萬元,增長19.04%。

機關事業單位職業年金繳費支出類科目18.78萬元,占支出總預算1.01%,為本年新增在編人員職業年金。

中央補助基本公共衛生服務類科目100萬元,占支出總預算5.37%,同比減少35萬元,下降25.93%。

計劃生育機構支出類科目1640.68萬元,占支出總預算88.09%,同比減少267.44萬元,下降14.02%。

事業單位醫療支出類科目16.43萬元,占支出總預算0.88%,同比增加0.65萬元,增長4.12%。

住房公積金支出類科目28.17萬元,占支出總預算1.51%,同比增加4.5萬元,增長19.01%。

四、財政撥款收支預算情況說明

2019年一般公共預算收入預算1569.53萬元,同比增加43.52萬元,增長2.85%。

2019年一般公共預算支出預算1569.53萬元,同比增加43.52萬元,增長2.85%。其中:社會保障和就業支出77.25萬元、衛生健康支出1464.11萬元、住房保障支出28.17萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出預算1569.53萬元,基本支出預算449.03萬元,占一般公共預算支出預算28.61%,同比增加93.02萬元,增長26.13%;項目支出預算1120.5萬元,占一般公共預算支出預算71.39%,同比減少49.5萬元,下降4.23%。

1)按支出功能分類科目劃分,共分為7類,其中:

事業單位離退休類科目11.52萬元,占一般公共預算支出預算0.73%,為本年新增退休人員生活補助。

機關事業單位基本養老保險繳費支出類科目46.95萬元,占一般公共預算支出預算2.99%,同比增加7.51萬元,增長19.04%。

機關事業單位職業年金繳費支出類科目18.78萬元,占一般公共預算支出預算1.2%,為本年新增在編人員職業年金。

中央補助基本公共衛生服務類科目100萬元,占一般公共預算支出預算6.37%,同比減少35萬元,下降25.93%。

計劃生育機構支出類科目1372.68萬元,占一般公共預算支出預算85.87%,同比增加 35.56萬元,增長2.71%。

事業單位醫療支出類科目16.43萬元,占一般公共預算支出預算1.05%,同比增加0.65萬元,增長4.12%。

住房公積金支出類科目28.17萬元,占一般公共預算支出預算1.79%,同比增加4.5萬元,增長19.01%。

2)按支出性質劃分,分為基本支出預算和項目支出預算。

基本支出預算449.03萬元,占一般公共預算支出預算28.61%,同比增加93.02萬元,增長26.13%。其中:

工資福利支出預算352.06萬元,占基本支出預算78.4%,同比增加67.82萬元,增長23.86%。

商品和服務支出預算66.23萬元,占基本支出預算14.75%,同比增加6.71萬元,增長11.27%。

對個人和家庭的補助支出預算30.74萬元,占基本支出預算6.85%,同比增加18.49萬元,增長150.94%。

②項目支出預算1120.5萬元,占一般公共預算支出預算71.39%,同比減少49.5萬元,下降4.23%。其中:

商品和服務支出1115.5萬元,占一般公共預算項目支出預算的99.55%,同比減少49.5萬元,下降4.25%。

其他資本性支出5萬元,占一般公共預算項目支出的0.45%,與上年持平。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2019年一般公共預算基本支出預算449.03萬元,占一般公共預算28.61%,同比增加93.02萬元,增長26.13%。其中:

工資福利支出預算352.06萬元,占基本支出預算78.4%,同比增加67.82萬元,增長23.86%。

商品和服務支出預算66.23萬元,占基本支出預算14.75%,同比增加6.71萬元,增長11.27%。

對個人和家庭的補助支出預算30.74萬元,占基本支出預算6.85%,同比增加18.49萬元,增長150.94%。

七、一般公共預算“三公”經費情況說明

2019年部門預算中的“三公”經費全部為一般公共預算撥款安排,經費支出預算10.48萬元,同比減少3.13萬元,下降22%。其中:因公出國(境)經費支出無預算;公務接待費支出預算0.36萬元,與上年持平;公務用車運行維護費支出預算10.12萬元,同比減少3.13萬元,下降23.62%,原因是2018年末報廢處置一部車輛,公務用車費用支出相應減少;公務用車購置費支出無預算。

八、政府性基金預算情況說明

2019年無政府性基金預算收支情況。

九、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年運行維護經費預算15萬元,用于日常業務發生的水費、電費、維修費及勞務費的支出。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算安排913.9萬元,與上年政府采購預算988萬元相比減少74.1萬元,同比下降7.5%。

(三)國有資產占用情況說明

      2019年初總資產1611.4萬元,全部屬于國有資產,其中:流動資產467.93萬元,占29.04%;固定資產843.46萬元,占52.34%;在建工程300萬元,占18.62%。

(四)重點項目預算績效目標等情況說明

2019年總項目經費1120.5萬元,包括5個項目,其中重點項目2個,分別是公共衛生機構事業發展支出項目經費1000萬元,占比89.25%;中央財政補助項目經費100萬元,占比8.92%。

1)公共衛生機構事業發展支出項目預算績效目標主要包括以下幾項內容:

《廣西人口與健康》項目經費176.7萬元,占比17.67%,項目預算績效目標是:宣傳新時期衛生與健康工作方針、政策,認真貫徹執行自治區黨委、自治區人民政府《關于推進健康廣西建設的決定》及《“健康廣西2030”規劃》,當年度衛生健康宣傳品投遞率、群眾知曉率、滿意度均達96%以上。

文圖宣傳品制作項目經費443.3萬元,占比44.33%,項目預算績效目標是:通過發放形式多樣的文圖宣傳品,對全區(特別是貧困地區)育齡群眾進行衛生健康政策宣傳,普及優生優育、生殖健康知識,服務于群眾,在潛移默化中逐步轉變群眾舊的婚育觀念,力爭使我區衛生健康文圖宣傳品進村入戶率達到100%。

衛生健康影視制作項目經費110萬元,占比11%,項目預算績效目標是:采取靈活多樣、生動活潑的形式,持續廣泛開展衛生健康方針政策的宣傳,總結報道先進經驗和典型,擴大宣傳的覆蓋面和影響力。        

衛生健康網站項目經費62萬元,占比6.2%,項目預算績效目標是:一是提升@健康八桂官博影響力,微博粉絲每月增長1000,全年至少增長1.2萬;二是官方高效平穩運行,流量增長50%-80%,提升網站的影響力。

宣傳教育培訓項目經費33萬元,占比3.3%,項目預算績效目標是:通過多期培訓,提高衛生健康系統業務人員新聞寫作能力以及應對突發事件處置與輿論引導等業務能力。

2)中央財政補助項目100萬元,預算績效目標:

通過印制形式多樣的健康宣傳包,加強宣傳,普及健康的觀念和生活方式,提高群眾的健康意識,當年度衛生健康宣傳品投遞率、群眾知曉率、滿意度均達95%以上。


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